Paso a paso como funciona el portal para presentar el Libro de IVA Digital

La AFIP ya puso en funcionamiento el Portal IVA que permite la generación y presentación del Libro de IVA Digital así como la DDJJ del impuesto.

Por el momento el nuevo portal se encuentra habilitado solo para aquellos contribuyentes que hayan sido notificados por el organismo a cumplir con dicha obligación desde el período octubre 2019 con vencimiento en el mes en curso.

Más adelante se irá generalizando al resto de los sujetos según el cronograma fijado en la Resolución General 4597.

Para ver el paso de como funciona el nuevo Portal IVA de AFIP, compartimos el siguiente hilo en Twitter de @darthofficeguy el cual contiene la explicación de como funciona la carga y edición de comprobantes junto con capturas de pantalla que ayudan a entender un poco más la nueva aplicación.

Bueno, @Contadoresenred @BlogDelContador … Sale una especie de borrador de hilo sobre libro IVA digital. Aclaro que por la simplicidad del contribuyente, decidí probar a simular algunas cosas, como para ver como responde y como tal obviamente no probé la presentación todavía…

— A. (@darthofficeguy) November 8, 2019

Paso a paso

1- INGRESO AL PORTAL

Entrada al sistema: En mi caso, siendo el sujeto una Persona Humana, me sale el acceso al servicio al momento de entrar en el Portal de Clave Fiscal. No aparece ningún acceso por la pestaña «Mis Servicios». ¿Qué hace alguien que le haya tocado una PJ? No lo sé.

2- CARGA DE DATOS

Hay carga con movimientos y sin movimientos, esta última son tres clics y debería estar.

Carga con movimientos: Se seleccionan los parámetros que correspondan. Sólo Operaciones Exentas/No Grav. pide configurar el tipo de Prorrateo. Las demás opciones abren rubros dentro de Ventas y Compras. Si se modifican los parámetros después, hay que revisar todo, por las dudas.

 

3- COMPROBANTES DE VENTAS

Carga de Ventas: Hay importación desde AFIP, desde software contable y carga manual. Las cargas por importación permiten elegir si se remplazan los mismos comprobantes con los datos importados o si se conservan como están.

3.1- CARGA MANUAL

Carga Manual es precisamente eso. Eso sí, hermoso las «faltas de ortografía» (errores de codificación) cada vez que hay un acento.

No hay chequeos de la situación frente al IVA del comprador, al menos de momento. No parece funcionar la carga manual de facturas de exportación, arrojando un error de conexión. Cabe aclarar que este contribuyente no tiene punto de venta de exportación, puede ser por eso.

Hay carga de comprobantes anulados de venta. Pueden ser importados del software de gestión o carga manual.

3.2- LISTADOS DE COMPROBANTES DE VENTAS

Al terminar las cargas aparecen los listados de lo cargado. Es más o menos configurable, puede mostrar de 5 a 50 comprobantes por página y permite elegir qué detalles mostrar en este reporte preliminar. Se pueden borrar o modificar comprobantes, incluyendo sus importes.

4 – COMPROBANTES DE COMPRAS

Pasando a Compras, la operatoria es casi idéntica a Ventas. Carga manual, importación desde AFIP e importación desde software contable o de gestión.

Al igual que en Ventas, hay ítems que sólo están disponibles si se marcaron las opciones correspondientes en los Parámetros iniciales. Estos son los que pueden llegar a aparecer:

4.1 – LISTADO DE COMPROBANTES DE COMPRAS

Siguiendo, al igual que en Ventas, al terminar la carga muestra el listado de comprobantes. Curiosamente, sólo muestra el «Nº Doc Vendedor» de lo que fue cargado manualmente.

4.2 – OTRAS COMPRAS QUE NO GENERAN CRÉDITO FISCAL

«Otras compras que no generan Crédito Fiscal». Acá sólo se carga el monto neto total, sin más detalles. A mí me deja una duda. Usualmente yo cargaba acá gastos no gravados en IVA. Pero ahora, no lo habría cargado antes con el comprobante? No estaría duplicando el egreso???

5- AJUSTES AL CRÉDITO Y DÉBITO FISCAL

Siguiendo, quedan los Ajustes de Crédito Fiscal. No parece haber cruces de datos durante la carga, considerando que me dejó pasar con estos montos exagerados.

6- FINALIZACIÓN DE LA CARGA. VISTA PREVIA

Terminados los ajustes, te devuelve a la página principal, hacés clic en Vista Previa y te da un resumen de lo cargado. Aquí no se ve, pero si pusieron TurIVA u otros parámetros, van a ver categorías extra. Aunque hay algunas cosas que parece que no están andando todavía…

MUCHAS GRACIAS @darthofficeguy